目    录

    第一部分  萍乡市工业学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  萍乡市工业学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市工业学校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  萍乡市工业学校概况

一、部门主要职责

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

市工业学校定编249人；财政负担在职编内人员207人，退休人员112人。 

2020年预算基本数字表

第二部分  萍乡市工业学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年萍乡市工业学校收入预算总额为4040.62万元，较上年预算安排增加42.06 万元，主要原因为上年结转增加。其中：财政拨款收入2054.82万元，事业收入 1000 万元，其他收入50万元，上年结转935.8万元。

    （二）支出预算情况

    2020年萍乡市工业学校支出预算总额为 4040.62 万元，较上年预算安排增加42.06 万元，主要原因其他资本性支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4040.62 万元，包括工资福利支出 2038.92 万元、商品和服务支出1187.8 万元、对个人和家庭的补助 8.1 万元、其他资本性支出 805.8万元。

按支出功能科目划分：教育支出3436.41 万元，社会保障与就业支出 271.21万元，医疗卫生与计划生育支出141.65 万元，住房保障支出191.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2038.92 万元，商品和服务支出 1187.8 万元，对个人和家庭补助支出  8.1万元，其他资本性支出 805.8 万元。

    （三）财政拨款支出情况

     2020年萍乡市工业学校财政拨款支出预算2054.82  万元，较上年预算安排增加32.26 万元，具体支出情况是：教育支出1450.61万元，社会保障和就业支出 271.21  万元，医疗卫生与计划生育支出141.65 万元，住房保障支出191.35 万元。

    （四）政府性基金情况

2020年萍乡市工业学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    （五）机关运行经费等重要事项的说明

 2020年部门机关运行费预算1187.8 万元，比上年增加195 万元，增长19 %。主要原因是学校人员增多。

    （六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额62251.96万元，其中：政府采购货物预算2228.6万元、工程预算60000万元，政府采购服务预算23.36  万元。

    （七）国有资产占有使用情况

截至2020年 1月1 日，部门共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

2020年部门预算没有安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    （八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元。。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年萍乡市工业学校“三公”经费年初预算安排 45  万元，资金来源于事业收入。其中：

因公出国（境）费 10 万元，比上年增加1 万元，主要原因是：人员出国。

公务接待费15 万元，比上年增加0 万元，主要原因是： 遵照八项规定。

公务用车购置及运行费20 万元，比上年增加0 万元，主要原因是：节能减排。其中：公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元，主要原因是节能减排 。

第三部分  萍乡市工业学校2020年部门预算表

    八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

     附件：2020年部门预算公开表(工校）.xls