目　　录

第一部分　萍乡市高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　萍乡市高级技工学校概况

一、部门主要职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数 249人，其中行政编制　人，事业编制249人；年末实有人数215人，其中在职人员 215 人，离休人员 1 人，退休人员109人；年末学生人数4565人。

第二部分　2018年度部门决算表

-见附件2018萍乡市高级技工学校决算公开电子表.pdf（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空，本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。）

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 6930 万元，本年收入合计 6930 万元，较2017年增加1845万元，增长36.28%，主要原因是：增加五中置换资金、调资工资、养老保险等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4322　万元，占 62.4 %；事业收入 859　万元，占 12.4 %；其他收入 1749　万元，占 25.2 %。　

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5925万元，其中本年支出合计　 5925万元，较2017年减少 160 万元，下降 3 %，主要原因是：严格控制三公经费支出，支出明显下降。年末结转和结余1004 万元，较2017年增加1004万元，增长100%，主要原因是：工程及往来暂未结算。

本年支出的具体构成为：基本支出 5925万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2034.45万元，决算数为3745.71万元，完成年初预算的184.11%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1373.93万元，决算数为3080.48万元，完成年初预算的204.35%，主要是后期增加工资增长部分。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为335.66万元，决算数为342.67万元，完成年初预算的102%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为138.46万元，决算数为138.02万元，完成年初预算的99.7%。

（四）住房保障支出年初预算数为186.4万元，决算数为184.54万元，完成年初预算的99%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3745.71万元，其中：

（一）工资福利支出 2218.77万元，较2017年增加379.26万元，增长20.6%，主要原因是：补发上年度工资及政策性调资，发放各类单项奖金。

（二）商品和服务支出527.47万元，较2017年减少 519.19万元，减少17 %，主要原因是：劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出793.16万元，较2017年减少　722.62万元，下降48 %，主要原因是：退休人员工资全部入社保发放。

（四）资本性支出206.3万元，较2017年减少195.91 万元，下降48.7 %，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.5万元，决算数为 15.55 万元，完成预算的 26 %，决算数较2017年减少13.71万元，下降47 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9.5　万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年减少 5.7万元，下降100　%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16万元，决算数为　2.27万元，完成预算的 14%，决算数较2017年减少2万元，下降46.7 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.28 万元，其中公务用车购置年初预算数为　0 万元，决算数为　0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降）　0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为35 万元，决算数为 13 .28万元，完成预算的38 %，决算数较2017年减少6万元，下降31 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出　0 万元。为全额拨款事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 126 万元，其中：政府采购货物支出 126 万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0万元。授予大型企业合同金额2万元、占政府采购支出总额的1.5%、中小企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的　98.5%，其中：授予小微企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的98.5%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 7辆，一般公务用车4辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备　0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

　 （一）绩效管理工作开展情况。

2018年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分85分，等级良。

一、部门概况

（一）主要职责职能

从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。本部门预决算汇编范围的单位共 1个。经机构编制管理部门核定：学校定编249人；财政负担在职编内人员215人、离休1人、退休人员109人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、从事职业技术教育、职前培训、人才输出。2、培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。3、保障学校正常运转及工资福利及时发放到位。4、依法办学，落实建设教育强国。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.全面落实党的教育教学方针和政策 ，全面提高人才培养质量。2.提高教师素质、教学质量，加大高素质技术人才输出力度。3.扎实做好学生管理工作，提升学生思想道德素质。4.积极推进职业培训、做好招生工作。5.保障学校正常运转，确保教职工薪酬到位、工作氛围良好.6.加强学校实训基地等硬件设施建设，改善办学条件。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，修订完善了公务接待、差旅报销管理办法。严格执行政府采购制度，做到先申报后采购，按流程办理。严格执行因公出国（境）、公务接待和公务用车购置及运行维护政策规定，学校“三公经费”得到有效控制，2018年没有因公出国（境）费支出；公务接待费2.27万元,公务车运行维护费13.28万元， 均控制在预算范围内；无公务用车购置。

（五）当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

从数量任务上任务1：招生就业工作取得新成效，招生人数≧2025人任务。2：技能提升培训等各类培训工作培训人数400人。任务3：提升教师教学水平，开展教师培训工作，教师培训人数246人。任务4：强力深化教学研究，开展“推门听课”活动>5次/平均每人。任务5：以赛促学，学生积极参与市以上学生技能竞赛，学生获奖48人次。任务6：以赛促教，教师积极参与教师教学能力竞赛，教师获奖16人次。任务7：注重技能培养，提高职业技能等级认定人数1287人

从质量上表现为任务1：保障学校全面正常运转及在职教职工工资福利发放，按时发放。任务2：加强学校硬件设施建设，改善办学条件。任务3：改革教学方法，不断提升教学质量和教学效果，优质课8堂。任务4：提升信息化教学水平，加强职业专业课程建设，专业课题10个。任务。5：“党建引领、扶智先行、合力攻坚”多途径开展精准扶贫工作任务。6：紧抓教学常规管理工作，优化教学管理（评教、抽查）。任务7：扎实做好学生管理工作，提高学生综合素质。

从时效上所有计划按时完成。

（二）履职效果情况：从社会效益上我校做到了以下几方面

1.保证学校正常运转2.保证学校人员工资按时发放3.整治校园及周边治安安全隐患，改善校园周边环境年度工作计划完成4.文明创建年度计划完成5.党建工作年度计划完成6.学生完整活动年度计划完成7.积极回馈社会，为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务8.培养中高级的高素质职业技能型人才。

（三）社会满意度及可持续性影响

1.教职工满意度95%  2.学生家长满意度95%

部门整体支出绩效的改进措施

建立由上而下的财政资金账务系统和绩效评价系统，将二者融为一体，进一步规范细化资金用途，确保每一笔下达的资金有文可依、有账可查，笔笔出绩效，件件有反响。简化账务处理流程，通过电算化财务处理，实现财政资金预决算数据更加精准、绩效管理更加高效，切实提高政府部门工作效率，提高社会满意度，提升政府公信力。

三、绩效自评结果和公开情况

2018年萍乡市工业学校整体支出绩效自评得分85分，等级良。绩效公开已在校务公开版公示。

附2018年萍乡市工业学校自评报告

2018萍乡市工业学校整体支出绩效评价表

第四部分　名词解释

　　名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

（六）社会保障和就业支出：指本部社会保险基金及离退休支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。

　 　（八）住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定，本部在职职工缴存的住房公积金。

 附件：2018年萍乡市工业学校部门整体支出绩效自评报告.pdf

           工校2018年度部门整体支出绩效评价表.pdf