|
萍乡市工业学校
第一部分 萍乡市工业学校概况
一、部门主要职责
从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。
二、部门基本情况
市工业学校定编249人；财政负担在职编内人员206人，离休人员1人。
2017年预算基本数字表
第二部分 萍乡市工业学校2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年萍乡市工业学校收入预算总额为3636.60万元，较上年预算安排增加 302.41万元，其中：财政拨款收入1736.24万元，事业收入 900万元，上年结转 1000.36万元。
（二）支出预算情况
2017年萍乡市工业学校支出预算总额为3636.6万元，较上年预算安排增加 302.41万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3096.6万元，包括工资福利支出1794.78万元、商品和服务支出1119.6万元、对个人和家庭的补助182.22万元；项目支出540万元。
按支出功能科目划分：教育支出3029.83万元，社会保障与就业支出304.39万元，医疗卫生与计划生育支出129.92万元，住房保障支出 172.46 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1794.78万元，商品和服务支出1119.6万元，对个人和家庭补助支出182.22万元，其他资本性支出540万元。
（三）财政拨款支出情况
2017年萍乡市工业学校财政拨款支出预算1736.24万元，较上年预算安排减少105.9万元，具体支出情况是：教育支出1129.47万元，社会保障和就业支出304.39万元，医疗卫生与计划生育支出129.92万元，住房保障支出172.46万元。
（四）政府性基金情况
2017年萍乡市工业学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2017年部门机关运行费预算1119.6 万元，比2016年预算增加512.36万元，增长45%。主要原因劳务费用增加。
（六）政府采购情况
2017年部门所属各单位政府采购总额 2167.1 万元，其中：政府采购货物预算 2074 万元、工程预算 60 万元，政府采购服务预算 33.1 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年 1月 1日，部门共有车辆 7 辆，全部为一般公务用车。
2017年部门预算没有安排购置车辆，未有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目 0个
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年萍乡市工业学校“三公”经费年初预算安排 64 万元。其中：
因公出国（境）费 10万元，比上年增10 万元，主要原因是：人员出国
公务接待费 17 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：遵照八项规定
公务用车运行维护费 37 万元，比上年减1 万元，主要原因是： 节能减排
第三部分 萍乡市工业学校2017年部门预算表
八张表（详见附表）
|
