第一部分2016年度萍乡市高级技工学校部门概况
一、部门概况
（一）主要职能
负责培养中高级技能人才
（二）部门决算（草案）单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。
第二部分2016年度萍乡市高级技工学校部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 5437.05万元；其中上年结转592.05万元，本年收入合计4845万元，较上年增长4.7 %，主要原因是：调增工资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3623.05万元，占74.78%；事业收入 1194.4万元，占24.65 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）27.55万元，占0.57%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计4436.69万元，其中本年支出合计4436.69万元，较上年增加4.5 % ，主要原因是：调资等
年末结转和结余 1000.36 万元，较上年上升68.97 %，主要原因是：助免资金年底拨入。
本年支出的具体构成为：基本支出4436.69万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为2434.2万元，决算数为3214.73万元，完成年初预算的119.43%，主要原因是：工资增长。
按功能分类科目分：教育支出年初预算数为1889.5万元，决算数为2546.16万元，完成年初预算的134.75%，社会保障支出年初预算数为 379.94 万元，决算数为 379.94万元，完成年初预算的100%，住房保障支出年初预算数 164.76万元，决算数为 164.76万元，完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出决算数123.88万元。
按经济分类科目分：工资福利支出1812.25万元，。商品和服务支出386.57万元。对个人和家庭补助支出1015.91万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 856.26万元，较上年增加28 %，主要原因是：维修费用增加。其中：其中：办公费20.07万元、印刷费3.96万元、咨询费0.1万元、手续费0.12万元、水费2.36万元、电费27.38万元、邮电费4.36万元、差旅费18.11万元、维修（护）费240万元、取暖费4.6万元、工会经费36.19万元、培训费7.06万元、租赁费0.17万、公务接待13.35万元、专用材料93.62万元、专用燃料1.84万元、劳务费209.33万元、公务用车28.35万元、委托业务费5.9万元、福利费1.03万元，其他商品服务支出138.49万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为56万元，决算数是41.7万元，完成预算数的74%，决算数较上年下降60%。
（一）因公出国支出年初预算数0万元，决算数0万元，无出国人员
（二）公务接待支出年初预算数18万元，决算数为13.35万元，完成预算数的74%，决算数较上年增加218.8%，主要为安排就业方式改变。
（三）公务公车购置及运行维护费支出28.35万元，公务公车运行维护费支出年初预算数为38万元，决算数28.35万元，完成预算数的75%，决算数较上年下降25%，主要原因严格遵守“八项规定”。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额539.32万元，其中：政府采购货物支出152.45万元、政府采购工程支出386.87万元、政府采购服务支出0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车7辆、单位价值200万元以上大型设备3台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
暂未开展此项工作
第三部分 萍乡市高级技工学校2016年部门决算表
（详见附表）
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