第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计23888.61万元，其中年初结转和结余6399.38万元，较2020年增加6053.32万元，增加33.94%；本年收入合计17489.23万元，较2020年增加589.46万元，增加3.49%，主要原因是：2021年学生人数及在职员工数增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入15943.40万元，占91.16%；事业收入903.88万元，占5.17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入641.95万元，占3.67%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计23888.61万元，其中本年支出合计23841.17万元，较2020年增加12405.46万元，增加108.48%，主要原因是：2021年新校区建设；年末结转和结余47.44万元，较2020年减少6352.14万元，减少99.26%，主要原因是：支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出7204.88万元，占 30.22%；项目支出16636.29万元，占69.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3209.48万元，决算数为22069.07万元，完成年初预算的687.62%。其中：
（一） 教育支出205（类）年初预算数为2333.60万元，决算数为6772.21万元，完成年初预算的290.20%，主要是年中追加工资增长部分、项目投入部分及学生资助款。
（二）社会保障和就业支出208（类）年初预算数为461.79万元，决算数为683.33万元，完成年初预算的147.97%，主要原因是：年中追加了抚恤金、职业年金、退休人员奖金。
（三）卫生健康支出210（类）年初预算数为212.38万元，决算数为217.21万元，完成年初预算的102.27%，主要原因是：年中追加了新增人员医疗补助。
（四）住房保障支出221（类）年初预算数为201.71万元，决算数为206.15万元，完成年初预算的102.20%，主要原因是：年中新进人员，新增住房公积金支出。
（五）其他支出229（类）年初预算数为0万元，决算数为14190.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年中追加1亿债券及上年结转4190.18万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出7878.90万元，占本年支出合计的
33.05%，与2020年相比，财政拨款支出增加2792.2万元，增长54.89%，主要是学校公用支出的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出7878.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元,占0%；教育支出6772.21万元，占85.95%；科学技术支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出683.33万元，占8.67%；卫生健康支出217.21万元，占2.76%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出206.15万元，占2.62%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3209.48万元，决算数为7878.90万元，完成年初预算的245.49%。与年初预算安排数的差额主要是：追加教育质量提升计划专项资金、学生资助款、奖励金等。其中：
（一） 教育支出205（类）
年初预算数为2333.60万元，决算数为6772.21万元，完成年初预算的290.20%，主要是年中追加工资增长部分、项目投入部分及学生资助款。
1. 教育支出205（类）02（款）04（项）高中教育
年初预算数为0万元，决算数为16.40万元，完成年初预算的100%，主要是年中追加贫困家庭学生高考入学政府资助金。
2. 教育支出205（类）03（款）02（项）中等职业教育
年初预算数为0万元，决算数为2914.05万元，完成年初预算的100%，主要是年中追加工资增长部分和支付2020年结余应付资金。
3. 教育支出205（类）03（款）03（项）技校教育
年初预算数为2333.60万元，决算数为3737.52万元，完成年初预算的160.16%，主要是年中预算为技校教育支出。
4. 教育支出205（类）03（款）99（项）其他教育支出
年初预算数为0万元，决算数为104.24万元，完成年初预算的100%，主要是年中追加学生资助款、公用经费。
（二） 社会保障和就业支出208（类）
年初预算数为461.79万元，决算数为683.33万元，完成年初预算的147.97%，主要原因是：年中追加了抚恤金、职业年金、退休人员奖金。
1.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休
年初预算数为184.44万元，决算数为330.64万元，完成年初预算的179.27%，主要原因是：年中追加了退休人员奖金。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算数为277.35万元，决算数为282.96万元，完成年初预算的102.02%，主要原因是：年中追加新增人员社保。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算数为0万元，决算数为51.06元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了退休职业年金。
4.社会保障和就业支出208（类）08（款）01（项）死亡抚恤
年初预算数为0万元，决算数为18.67万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加了死亡抚恤金。
（三） 卫生健康支出210（类）
年初预算数为212.38万元，决算数为217.21万元，完成年初预算的102.27%，主要原因是：年中追加了新增人员医疗补助。
1.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）事业单位医疗
年初预算数为141.59万元，决算数为146.42万元，完成年初预算的103.41%，主要原因是：年中追加了公务员医疗补助。
2.卫生健康支出210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助
年初预算数为70.79万万元，决算数为70.79元，完成年初预算的100%。
（四） 住房保障支出221（类）
1.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金
年初预算数为201.71万元，决算数为206.15万元，完成年初预算的102.20%，主要原因是：年中新进人员，新增住房公积金支出。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5768.81万元，其中：
（一）工资福利支出4134.72万元，较2020年增加815.41万元，增长24.57%，主要原因是工资及政策性调资，发放各类单项奖金。
（二）商品和服务支出702.74万元，较2020年减少138.74万元，减少16.49%，主要原因是：公用经费减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出555.07万元，较2020年增加146.65万元，增加35.91%，主要原因是：增加退休人员工资性奖励。
（四）资本性支出376.28万元，较2020年减少141.21万元，减少27.29%%，主要原因是：设备购买减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.75万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的14.83%，决算数较2020年增加2.36万元，增加59.30%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境）。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守“八项规定”本年未安排出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.25万元，决算数为1.37万元，完成年初预算的9.61%，决算数较2020年减少0.28万元，减少16.97%，主要原因是：严重遵守过紧日子要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严重遵守过紧日子要求。全年共接待来访团组13个、来宾72人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2020年无变化，下降0%，全年购置公务用车0辆，主要原因是：无购车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为4.97万元，完成年初预算的26.16%，决算数较2020年增加2.64万元，增加113.30%，主要原因是：正常工作需求，车辆时间长需维修经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守过紧日子要求。截止2021年 12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元；年初结转和结余4190.18万元；支出14190.18万元，其中基本支出0万元，项目支出14190.18万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，较2020年决算数相同，增加0%。主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
九、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
十、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额190.31万元，其中：政府采购货物支出190.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额190.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.31万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
十一、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是校车和一般公务用车；单位价值50万元以上通用设16台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资1644.98万元，占项目支出总额的10%。
组织对“赣西装备制造公共实训基地建设”、“宿舍、教学楼、办公楼翻新工程及车间改造”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1644.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，经综合评定平均得分为85分，该项目评价属于“良”档(详见2021年萍乡市高级技工学校项目支出绩效自评表中部门预算项目绩效自评情况汇总表)。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7878.90万元，政府性基金预算支出14190.18万元。从评价情况来看，2021年萍乡市高级技工学校整体支出绩效自评得分86分，等级“良”档（详见2021年萍乡市高级技工学校整体支出绩效自评报告及自评表）。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
详见《2021年萍乡市高级技工学校项目支出绩效自评总报告》、《2021年萍乡市高级技工学校项目支出绩效自评表》。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门在本级部门决算中反映“赣西装备制造公共实训基地建设”项目绩效评价情况。
“赣西装备制造公共实训基地建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“赣西装备制造公共实训基地建设”项目绩效自评优。项目全年预算数为1521.87万元，执行数为1521.87万元，完成预算的100%。从评价情况来看，本次项目资金管理使用状况良好，单位的财务管理制度健全，专项资金投放到位，项目建设工作效果明显，改善了我单位办学的硬件设施条件，提升了我单位在职业院校中的影响力，也为萍乡装备制造业提供强大的技术支持和人才支撑，促进萍乡装备制造业转型升级，实现高质量发展，公众的获得感、幸福感、安全感更强。同时存在问题，我单位教学设施设备仍不能满足教学需要，亟需进一步完善教学设施设备，改善教学环境（详见2021年萍乡市高级技工学校赣西实训基地建设项目部门评价报告和评价表）。
