目 录
第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 萍乡市高级技工学校2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况
一、部门主要职责
（一）从事职业技术教育、职前培训、人才输出。
（二）培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室（办公室）8个，分别为办公室、教务处、学生处、招生就业处、后勤处、实习训练中心、培训处、保卫处。
编制人数小计249人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数249人，自收自支编制人数0人。实有人数小计365人，其中：在职人数小计230人,行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数230人。离休人数小计0人,退休人数小计128人，退职人员0人，遗属人数7人。在校学生5774人，其中：本科生人数0人，专科生人数5774人。
第二部分 萍乡市高级技工学校2022年部门预算表
（详见附表）2022年部门预算公开表(萍乡市高级技工学校）.xls
第三部分 2022年部门预算情况说明
(一）关于萍乡市高级技工学校2022年收支总表的情况说明
萍乡市高级技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市高级技工学校2022年收支总预算9709.24万元，较上年预算安排减少646.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
（二）关于萍乡市高级技工学校2022年收入总表的情况说明
萍乡市高级技工学校2022年收入预算9709.24万元，收入比去年减少646.13万元，主要是本年无上年结转金额。其中：上年结转0万元，占0%；比上年减少6125.89万元；一般公共预算拨款2249.24万元，占23.17%；比上年减少960.24万元；政府性基金预算拨款0万元，占0%；比上年增加（减少）0万元；事业收入600万元，占6.18%；比上年减少200万元；其他收入6860万元，占70.65%；比上年增加6640.00万元。
（三）关于萍乡市高级技工学校2022年支出总表的情况说明
萍乡市高级技工学校2022年支出预算9709.24万元，比去年减少646.13万元，主要是年初无上年结转金额。其中：
按支出项目类别划分：基本支出3309.24 万元，较上年预算安排减少7046.13万元；其中：工资福利支出2540.01万元，商品和服务支出440.8万元，对个人和家庭的补助和服务支出8.43万元，资本性支320万元。项目支出出 6400.00万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出60.00万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出6340.00万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出9700.81万元，较上年预算安排增加221.32万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出8.43万元，较上年预算安排减少-453.36万元；卫生健康0万元，较上年预算安排减少212.38万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少201.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2540.01万元，较上年预算安排减少484.23万元；商品和服务支出500.8万元，较上年预算安排减少-611.27万元；对个人和家庭的补助8.43 万元，较上年预算安排减少 176.01万元；资本性支出6660万元，较上年预算安排增加625.38万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）关于萍乡市高级技工学校2022年财政拨款收支总表的情况说明
萍乡市高级技工学校2022年财政拨款收支总预算为2249.24万元。较上年预算安排减少960.24万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入2249.24万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，国有资本经营预算当年拨款收入0万元。
按支出项目类别划分：基本支出2249.24万元，较上年预算安排减少为960.24万元；其中：工资福利支出2,240.01万元，商品和服务支出0.80万元，对个人和家庭的补助8.43万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（五）关于萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算支出表的情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算当年拨款2249.24万元，比2021年减少960.24万元，降低29.92%。主要是在职的奖励性工资预留在财政，离退休生活补助预留在财政。
2、一般公共预算当年拨款结构情况。
萍乡市高级技工学校2022年教育支出2240.81万元，占99.63%；社会保障和就业支出8.43万元，占0.37%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算数为2240.81万元，比2021年减少92.79万元，减少3.98%，主要是在职的奖励性工资预留在财政。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为8.43万元，比2021年减少176.01万元，减少95.43%，主要是这类功能科目计入教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少277.35万元，减少100.00%，主要是这类功能科目计入教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少141.59万元，减少100.00%，主要是这类功能科目计入教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少70.79万元，减少100.00%，主要是这类功能科目计入教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，比2021年减少201.71万元，减少100.00%，主要是这类功能科目计入教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）中。
（六）关于萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算基本支出表的情况说明
萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算基本支出2249.24万元，其中：
工资福利支出2,240.01万元，较上年预算安排减少784.23万元；商品和服务支出0.80万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对个人和家庭的补助8.43万元，较上年预算安排减少176.01万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（七）关于萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
萍乡市高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。
公务用车购置及运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。
其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。
公务用车运行费0万元），比上年预算增加（减少）0万元，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。
公务接待费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要是“三公”经费预算由事业收入资金安排，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算无安排。
（八）关于萍乡市高级技工学校2022年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）关于萍乡市高级技工学校2022年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
萍乡市高级技工学校2022年机关运行经费0.8万元，（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算持平，降低(增长）0%，主要原因是保持与上年一致。
2、政府采购情况
萍乡市高级技工学校2022年政府采购预算总额6400.00万元，其中，政府采购货物预算6400.00万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。
3、国有资产占用使用情况
截至2021年10月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4、预算绩效目标情况说明
（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2022年部门整体支出绩效目标9709.24万元，其中：基本支出 万元，项目支出6400.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2249.24万元。
附件：萍乡市高级技工学校2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx
(二）2022年萍乡市高级技工学校项目支出绩效目标1个，项目资金总额6400.00万元，为政府采购项目，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
附件：2022年萍乡市高级技工学校政府采购项目支出绩效目标表.xlsx
(三）重点项目情况说明
萍乡市高级技工学校无重点项目。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
