目 录

第一部分 萍乡市工业学校部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萍乡市工业学校部门概况

一、部门主要职责

（一）从事职业技术教育、职前培训、人才输出。

（二）培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室（办公室）8个，分别为办公室、教务处、学生处、招生就业处、后勤处、实习训练中心、培训处、保卫处。

本部门编制人数249名，实有人数223人，退休人员120人。  

第二部分2021年部门预算表

（详见附表）萍乡市工业学校2021年部门预算公开表.xls

第三部分 2021年部门预算情况说明

(一）关于萍乡市工业学校2021年收支总表的情况说明

萍乡市工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市工业学校2021年收支总预算10355.37万元，较上年预算安排增加6314.75万元。

（二）关于萍乡市工业学校2021年收入总表的情况说明

萍乡市工业学校2021年收入预算10355.37万元，比上年增加6314.75万元，主要是新建技师学院导致上年结余资金结余多。

其中：上年结转6125.89万元，占59.16%，比上年增加5190.09万元；一般公共预算拨款3209.48万元，占31%，比上年增加1154.66万元；事业收入800万元，占7.72%，比上年减少200万元；其他收入220万元，占2.12%，比上年增加170万元。

（三）关于萍乡市工业学校2021年支出总表的情况说明

萍乡市工业学校2021年支出预算10355.37万元，比上年增加6314.75万元，主要是新建技师学院。其中：

按支出项目类别划分：基本支出10355.37万元，包括工资福利支出3024.24万元、商品和服务支出1112.07万元、对个人和家庭的补助184.44万元、其他资本性支出6034.62万元。

按支出功能科目划分：教育支出9479.49万元，社会保障与就业支出461.79万元，医疗卫生与计划生育212.38万元，住房保障支出201.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3024.24万元，商品和服务支出1112.07万元，对个人和家庭补助支出184.44万元，其他资本性支出6034.62万元。

（四）关于萍乡市工业学校2021年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市工业学校2021年财政拨款收支总预算为3209.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3209.48万元，支出包括：教育支出2333.60万元，社会保障和就业支出461.79万元，卫生健康支出212.38万元，住房保障支出201.71万元。2021年财政拨款收支总预算比去年增加1154.66万元，主要是增加在职及退休人员奖金。

（五）关于萍乡市工业学校2021年一般公共预算支出表的情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市工业学校2021年一般公共预算当年拨款3209.48万元，比2020年增加1154.66万元，增长56.19%。主要是增加在职人员奖金及退休人员退休金。

2、一般公共预算当年拨款结构情况。

市工业学校2021年教育支出2333.6万元，占72.71%；社会保障和就业支出461.79万元，占14.39%；卫生健康支出212.38万元，占6.62%；住房保障支出201.71万元，占6.28%；

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021年预算数为2333.6万元，比2020年增加882.99万元，增长60.87%，主要是增加在职人员奖金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为184.44万元，比2020年增加176.34万元，增长2177.04%，主要是增加退休人员退休金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为277.35万元，比2020年增加14.24万元，增长5.41%，主要是年度工资增资。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为141.59万元，比2020年增加9.51万元，增长7.2%，主要是年度工资增资。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为70.79万元，比2020年增加61.22万元，增长639.71%，主要是年中追加公务员医疗补助。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为201.71万元，比2020年增加10.36万元，增长5.51%，主要是年度工资增资。

（六）关于萍乡市工业学校2021年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市工业学校2021年一般公共预算基本支出3209.48万元，其中：

工资福利支出3024.24万元、商品和服务支出0.8万元、对个人和家庭的补助184.44万元。

（七）关于萍乡市工业学校2021年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市工业学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平，主要是无因公出国业务。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要是无因公出国业务。

公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。主要是认真贯彻落实中央、省、市政府厉行节约的一系列政策要求，落实过紧日子，不增加开支。

其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。主要是认真贯彻落实中央、省、市政府厉行节约的一系列政策要求，落实过紧日子，不增加开支。

公务用车运行费0万元，与上年持平。主要是认真贯彻落实中央、省、市政府厉行节约的一系列政策要求，落实过紧日子，不增加开支。

公务接待费0万元，与上年持平。主要是2021年将进一步严格控制接待标准，压缩费用。

（八）关于萍乡市工业学校2021年政府性基金预算支出表的情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡市工业学校2021年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

萍乡市工业学校2021年机关运行经费0.8万元，比上年预算减少7万元，降低89.74%，主要是办公费用减少。

2、政府采购情况

萍乡市工业学校2021年政府采购预算总额62251.96万元，其中，政府采购货物预算2228.6万元；政府采购工程预算60000万元；政府采购服务预算23.36万元。

3、国有资产占用使用情况

截至2020年10月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

4、预算绩效目标情况说明

（一)按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2021年部门整体支出绩效目标10355.37万元，其中：基本支出10355.37万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3209.48万元。

见附件：萍乡市工业学校2021年部门整体支出绩效目标表.pdf

(二）2021年萍乡市工业学校项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

见附件：萍乡市工业学校2021年项目支出绩效目标表.xlsx

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。