目 录
第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市高级技工学校部门概况
一、部门主要职能
从事职业技术教育、职前培训、人才输出。培养高、中、初级技术人才，提高社会职业素质。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):
本部门2017年年末编制人数249人，其中行政编制0人，事业编制249人；年末实有人数224人，其中在职人员223人，离休人员1人，退休人员100人；年末学生人数5177人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计6,084.88万元，其中年初结转和结余1003.37万元，较2016年增加411.32万元，增长69.42%；本年收入合计5084.51万元，较2016年增加239.5万元，增长4.94%，主要原因是：调增工资养老保险等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3803.79万元，占74.81%；事业收入1,238.98万元，占24.37%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.74万元，占0.82%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计6,084.88万元，其中本年支出合计6,084.88万元，较2016年上年增长1648.19万元，较上年增长37.15%，主要原因是：调资，固定资产增加；年末结转和结余0万元，较2016年减少1003.37万元，较上年下降100%，主要原因是：支出增加，及往来款。
本年支出的具体构成为：基本支出6,084.88万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2,736.61万元，决算数为4,804.16万元，完成年初预算的175.55%其中：
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为2,129.84万元，决算数为4,165.52万元，完成年初预算的195.58%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为304.39万元，决算数为336.26万元，完成年初预算的110.47%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为129.92万元，决算数为129.92万元，完成年初预算的100%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为172.46万元，决算数为172.46万元，完成年初预算的100%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4804.16万元，其中：
（一）工资福利支出1,839.51万元，较上年增长0.75%，主要原因是：工资增长、养老保险增加等。
（二）商品和服务支出1,046.66万元，较上年增长170.75%，主要原因是：维修等增加
（三）对个人和家庭补助支出1,515.78万元，较上年增长49.2%，主要原因是：助学金增加
（四）其他资本性支出402.21万元，较上年增长0%%，主要原因是：固定资产增加
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64万元，决算数为29.26万元，完成预算的45.72%，决算数较2016年减少12.44万元，下降29.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为10万元，决算数为5.7万元，完成预算的57%，决算数较2016年增加5.7万元，增长100%。主要原因是：人员出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为17万元，决算数为4.28万元，完成预算的25.15%，决算数较2016年减少9.07万元，下降67.97%。主要原因是：主要原因严格遵守“八项规定”。
（三）公务用车购置及运行维护费支出19.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：未购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为37万元，决算数为19.29万元，完成预算的52.13%，决算数较2016年减少9.06万元，下降31.96%。主要原因是：主要原因严格遵守“八项规定”。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：为事业单位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额207.33万元，其中：政府采购货物支出201.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目
0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反项目绩效自评结果。
0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分无。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的%。
无项目绩效自评综述：
九、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车4辆、其他用车3辆。
第四部分 名词解释
对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
（六）社会保障和就业支出：指本部社会保险基金及离退休支出。
（七）医疗卫生与计划生育支出：指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。
（八）住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定，本部在职职工缴存的住房公积金。
附件：2017年萍乡市高级技工学校决算公开表.xlsx |
