第一部分2015年度萍乡市高级技工学校部门概况

　　一、部门概况

　　（一）主要职能

　　负责培养中高级技能人才

　　（二）部门决算（草案）单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。

　　第二部分2015年度萍乡市高级技工学校部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计 4837.6万元；其中上年结转209.97万元，本年收入合计4627.63万元，较上年增长4.61 %，主要原因是：调增工资。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入3465.83万元，占75%；事业收入 972.32万元，占 21 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）189.48万元，占4%。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计4245.54万元，其中本年支出合计4245.54万元，较上年减少16.11 % ，主要原因是：项目支出减少

　　年末结转和结余　592.05 万元，较上年上升181.97 %，主要原因是：助学金与省财政资金未发放。

　　本年支出的具体构成为：基本支出4237.80万元，占99.8%；项目支出　7.74万元，占 0.2%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2691.79万元，决算数为3083.75万元，完成年初预算的114.56%，主要原因是：工资增长。

　　按功能分类科目分：教育支出年初预算数为2216.07万元，决算数为2492.94万元，完成年初预算的112.49%，社会保障支出年初预算数为 370.02　 万元，决算数为 485.74万元，完成年初预算的113.27%，住房保障支出年初预算数 105.7 万元，决算数为　105.07 万元，完成年初预算的100%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出1138.9万元，。商品和服务支出365.35万元。对个人和家庭补助支出1305.99万元，其他资本性支出273.51万元，较上年上升36.7%增加了设备。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费 677.67万元，较上年下降22 %，主要原因是：节能效力。其中：其中：办公费15.22万元、印刷费3.07万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费15.66万元、电费66.85万元、邮电费7.93万元、差旅费20万元、因公出国6.3万元、维修（护）费162.23万元、取暖费4.6万元、会议费0.65万元、工会经费11.23万元、培训费4.96万元、公务接待4.19万元、专用材料50万元、专用燃料0.14万元、劳务费191.14万元、公务用车37.66万元、委托业务费10.56万元、福利费14.57万元，其他商品服务支出50.63万元。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为116万元，决算数是104.86万元，完成预算数的90%，决算数较上年下降10%。

　　（一）因公出国支出年初预算数0万元，决算数6.3万元，职业能力建设赴德培训团，省人保厅外国专家局组织。

　　（二）公务接待支出年初预算数18万元，决算数为4.16万元，完成预算数的23%，决算数较上年下降77%。

　　（三）公务公车购置及运行维护费支出94.4万元，其中公务用车购置年初预算数58万元，决算数56.7万元，完成预算98%。公务公车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数37.7万元，完成预算数的94%，决算数较上年下降6%，主要原因严格遵守“八项规定”。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额329.42万元，其中：政府采购货物支出329.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，一般公务用车7辆、单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　暂未开展此项工作

　　第三部分　萍乡市高级技工学校2015年部门决算表

　　（详见附表）

 附件：2015年萍乡市高级技工学校决算公开表格